Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/33	15.2.2024	Ústredňa pre obecný rozhlas KAU-800W USB/FM/BT	Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO	40116956	898,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/154	22.7.2024	Reproduktor pre Dom smútku	Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO	40116956	34,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/73	28.7.2014	práce na žiadosti o poskytnutie dotácie	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	180,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/88	17.7.2015	relevantná štúdia-sanácia miest s nezákonne	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	780,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/130	19.10.2015	práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dot	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	180,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/112	22.7.2016	Spracovanie žiadosti o podporu dotácie z EFSR	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	180,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/43	20.3.2017	Služba o poskytnutie podpory fprmou dotácie	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	180,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/80	11.5.2017	Práce k výzve Rady vlády SR	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/91	6.6.2017	Spracovanie žiadosti k výzve	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/95	19.6.2017	Práce za vypracovanie žiadosti	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	1 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/152	13.9.2017	Spracovanie žiadosti PHa ZZ	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/35	9.3.2018	Spracovanie výzvy Podpora rozvoja športu 2018	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/80	16.5.2018	Spracovanie platby MOPS	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/91	7.6.2018	Služby za mesiac 52018	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/119	9.7.2018	Služby za mesiac 62018	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/151	10.8.2018	Služby za mesiac 62018	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/222	7.11.2018	Služby za mesiac september,október 2018	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/39	6.3.2019	Vypracovanie žiadosti	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/77	18.4.2019	Práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/5	15.1.2020	Práce na žiadosti	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	360,00 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny