| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/191 | 6.9.2022 | pneuservisné práce - traktor | Ladislav Kováč | 43510795 | 166,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/177 | 12.9.2023 | Pneuservisné práce - vozík DS | Ladislav Kováč | 43510795 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/115 | 5.6.2024 | Pneumatika s dušou, duša na vozík DS | Ladislav Kováč | 43510795 | 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/90 | 2.6.2025 | Pneuservisové práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/144 | 18.12.2013 | DR práce | Ladislav Lechman | 32673108 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/168 | 4.9.2023 | Otrava pre potkanov | Ladislav Lechman | 32673108 | 144,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-1/2024 | 1.2.2024 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Ladislav Marcin | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/123 | 7.10.2015 | Čalúnenie lavíc DS | Ladislav Polák | 14333635 | 445,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/83 | 15.5.2023 | Sada Stanica karaoke+2 mikrofóny bezšnúrové-NPPRIM | LEGS, spol. s r.o. | 36762474 | 27,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/28 | 20.2.2025 | Rollup komplet 2 ks | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/73 | 30.4.2025 | Banner 4x08m | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/109 | 23.6.2025 | Tričká s potlačou | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/182 | 15.10.2025 | Sada pier s gravirovaním | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 164,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/51 | 25.3.2025 | Výrub stromu | Lesopark BM s.r.o. | 47172541 | 103,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/123 | 20.6.2022 | Budeme si čítať | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 21,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/97 | 9.8.2012 | Reklamné predmety, perá, tašky | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 154,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/148 | 4.12.2012 | Nákup obecnej vlajky | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 22,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/152 | 5.12.2012 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/140 | 11.12.2013 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/91 | 15.9.2014 | pera | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 53,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
