Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/304	11.12.2020	Poskytovanie služieb v oblasti CO za 4 Q 2020	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/60	17.3.2021	Služba v CO 1/2021	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/220	21.9.2021	Služba v CO 1/2021	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/304	10.12.2021	Služba v CO 4/2021	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/47	22.3.2022	služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/117	13.6.2022	služby v oblasti CO 2.štvrťrok 2022	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/200	13.9.2022	služby v oblasti civilnej ochrany za 3. štvrťrok	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/282	19.12.2022	služby v oblasti civilnej ochrany za 4. štvrťrok	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/47	21.3.2023	Služby v oblasti civilnej ochrany-1.Q/23	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/109	15.6.2023	Služby v oblasti civilnej ochrany-2.Q/23	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/178	19.9.2023	Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/253	7.12.2023	Služby v oblasti civilnej ochrany-4.Q/23	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/50	13.3.2024	Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/126	18.6.2024	Služby v oblasti civilnej ochrany - 2.Q/24	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/182	29.12.2015	Trovy exekúcie	Mgr.Marcela Zummerová	31274871	132,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/88	9.6.2016	Trovy exekúcie Fyto	Mgr.Marcela Zummerová	31274871	76,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/126	17.6.2022	Čistenie kanalizácie	MH LINE s.r.o.	51915804	258,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/172	28.12.2015	Zasklenenie vchodových dverí KD	Michal Gajdula GAMA-TAX	10717714	80,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/34	21.2.2020	Stropové svietidlo 100 cm LED 4000K Whit-ON-OF 4ks	Michal Koščo MIKO	40010210	2 317,56 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	NZ 3/2024	4.4.2024	Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu	Michal Mošpan		11,00 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny