|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/135 |
21.7.2023 |
Vyúčtovanie za II.Q/2023 SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
344,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/136 |
21.7.2023 |
Preddavok na III.Q/2023 SOÚ z vl.zdrojov |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/223 |
27.10.2023 |
Vyúčtovanie za III.Q/2023 SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
312,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/224 |
27.10.2023 |
Príspevok-preddavky na IV.Q/2023 do SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/16 |
2.2.2024 |
Preddavok na I.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/59 |
9.5.2012 |
Kuka nádoby 110 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 425,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/21 |
14.2.2018 |
Kontajner sklo,plast |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
684,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/44 |
23.3.2018 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/97 |
22.6.2018 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/177 |
21.9.2018 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/263 |
27.12.2018 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/60 |
21.3.2019 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/61 |
21.3.2019 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/117 |
21.6.2019 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 2Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/118 |
21.6.2019 |
Poskytovanie práce technika PO a bezpečnostno- |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/193 |
25.9.2019 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 3Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/260 |
5.12.2019 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/52 |
24.3.2020 |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 1 Q 2020 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/128 |
16.6.2020 |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 2 Q 2020 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/222 |
17.9.2020 |
Poskytovanie služieb - civilná ochrana |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |