Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/8	3.2.2014	Elektrina garáž	COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo	00169099	37,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/148	12.11.2015	Nákupné poukážky úcta k starším	COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo	00169099	625,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/165	16.12.2015	Kúpa objektu Jednota	COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo	00169099	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/12	1.2.2016	El.energia v gáraži	COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo	00169099	67,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/158	7.10.2016	Poukážky 128x5,00 €	COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo	00169099	640,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/13	1.2.2017	Spotreba el.energie	COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo	00169099	123,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/168	11.10.2017	Poukážky 139 ks v hodnote 5,00 €	COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo	00169099	695,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/210	10.10.2019	Poukážky 150 ks	COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo	00169099	1 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/285	30.11.2020	Poukážky 145 ks pre dôchodcov	COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo	00169099	1 450,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/108	28.8.2012	Likvidácia stavebnej sute	CSM-STAV	36206016	152,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/185	31.12.2015	Vodorovné premiestnenie a výdaj recyklovaného	CSM-STAV	36206016	357,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/189	10.11.2017	Výdaj recyklovaného materiálu	CSM-STAV	36206016	237,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/125	9.7.2018	Výdaj recyklovaného materiálu -betón	CSM-STAV	36206016	70,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/245	6.12.2018	Recyklovaný materiál a vodorovné	CSM-STAV	36206016	89,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/199	24.8.2020	Výdaj recyklovaného materiálu	CSM-STAV	36206016	180,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/11	10.2.2014	EM	DAN acoustic e-shop	46162356	29,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/30	2.3.2016	Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Žbince	Dankaninová Drahomíra	42099161	999,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/263	11.12.2019	PD dobudovanie technickej infraštruktúry v obci	Dankaninová Drahomíra	42099161	5 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/196	2.8.2021	Server na IP telefón nový OcÚ	Datacom s.r.o	36212466	539,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/29	10.2.2021	Oprava ,konfigurácie,ASUS -Desktop	DATALAN, a.s.	35810734	235,20 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny