| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/182 | 2.10.2018 | Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 345,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/205 | 7.10.2019 | kontrola hasiacich prístrojov,oprava | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 160,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/250 | 19.10.2020 | Kontrola hasiacich prístrojov | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 148,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/188 | 13.8.2021 | Kontrola hasiacich prístrojov +nové HP | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 231,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/306 | 14.12.2021 | kontrola hasiacich prístrojov | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 157,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/285 | 27.12.2022 | Kontola požiarnotechnických zariadení | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 139,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/281 | 15.1.2024 | Kontrola hasiacich prístrojov podľa kalkulačného | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 139,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/155 | 24.7.2024 | Náplň Hel 20 l - Deň obce | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/253 | 20.11.2024 | Kontrola požiarnej techniky | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 230,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/22 | 8.2.2021 | Služby za diagnostiku respiračného | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 2 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/35 | 19.2.2021 | Služby za diagnostiku respiračného | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 608,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/98 | 20.5.2022 | Doprava hráčov | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 362,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/102 | 20.5.2022 | Doprava hráčov | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/248 | 9.11.2022 | Doprava hráčov | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/86 | 26.7.2012 | Oprava rozhlasu a rozširenie parkoviska | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 1 477,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/159 | 19.12.2012 | Montáž vianočnej výzdoby | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 149,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/6 | 18.1.2013 | Demontáž vianočných ozdob | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/40 | 9.4.2013 | oprava vonkajšieho osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/45 | 20.4.2015 | oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 1 289,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/144 | 11.11.2015 | Oprava VO | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 776,40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
