| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/257 | 2.11.2020 | Oprava verejného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 661,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/311 | 16.12.2020 | Montáž vianočného osvetlenia a oprava VO | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 346,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/8 | 20.1.2021 | Demontáž vianočného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 153,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/207 | 2.9.2021 | Oprava VO a MR | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 493,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/214 | 20.9.2021 | Vymena časť vedenia VO za izolovaný kabel | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 1 296,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/307 | 16.12.2021 | montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 331,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/11 | 27.1.2022 | demontaz vianocného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 148,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/31 | 28.2.2022 | Oprava miestneho rozhlasu - material a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 97,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/150 | 11.7.2022 | OpravaVO - material a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 502,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/154 | 20.7.2022 | OpravaVO - material a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/278 | 12.12.2022 | Montáž vianočného osvetlenie a oprava verejného | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 444,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/62 | 17.6.2013 | reproduktory | Edu Work,s.r.o | 36254118 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/33 | 27.2.2019 | Bezdrôtová súprava vocal dual | Edu Work,s.r.o | 36254118 | 149,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/111 | 18.10.2013 | výroba s montážov 3 ks prahy OcU | EIDON - V7ROBA NÁBYTKU | 30628885 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/95 | 5.9.2013 | seminár | EKONA SK s.r.o. | 46745564 | 38,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/234 | 28.10.2022 | oprava gastrozariadení-KD | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 80,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/29 | 17.2.2020 | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 12 799,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/30 | 17.2.2020 | Materiál | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 235,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/17 | 5.2.2020 | Montáž a demontáž vianočných svietidiel | ELID, s.r.o. | 47329947 | 350,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/270 | 22.12.2023 | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELID, s.r.o. | 47329947 | 937,93 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
