| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/165 | 8.8.2022 | Zásahová obuv,hadica,kukla bunda,traky na štipce, | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 2 469,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/149 | 19.7.2024 | Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 563,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/130 | 7.8.2017 | Prilba,obuv,oblek PO | Firesystem,s.r.o. | 44543697 | 941,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/108 | 11.7.2016 | Hadzana 3x2x0,8x1, | Firma KOŠÍK -siete s.r.o. | 36556858 | 75,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/120 | 25.6.2019 | Zásahová hadica,prepravné | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 271,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/140 | 11.11.2012 | Folklórne vystúpenie 11.11.2012 | Folklórna skupina Hatalovčan | 42246709 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/228 | 11.10.2024 | Účinkovanie na Dni úcty k starším - Mihaľovčan | Folklórna skupina Mihaľovčan | 56357664 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/280 | 23.11.2021 | Kronika s erbom | FORK, s.r.o. | 44311061 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/31 | 12.2.2024 | Ceduľa POZOR mokrá podlaha 6 ks | Fortel katalog s.r.o. | 26964333 | 52,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/29 | 27.2.2023 | Vykonanie záručnej servis. prehliadky a kontroly | František Kincel | 33887969 | 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/105 | 17.8.2012 | Betón na osadenie obrubníkov | FRDKAR | 36595560 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/19 | 18.2.2011 | Spracovanie hláseni o odpade | FURA s.r.o | 36211451 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/27 | 18.2.2011 | Vývoz odpadu 1/2011 | FURA s.r.o | 36211451 | 427,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/34 | 14.3.2011 | Vývoz odpadu 2/2011 | FURA s.r.o | 36211451 | 409,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/57 | 11.4.2011 | vývoz odpadu 3/2011 | FURA s.r.o | 36211451 | 405,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/65 | 3.5.2011 | vrecia na separovaný zber | FURA s.r.o | 36211451 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/67 | 6.5.2011 | vývoz odpadu 4/2011 | FURA s.r.o | 36211451 | 431,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/9 | 31.1.2012 | Spracovanie výkazov o odpadovom hospodárstve | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/14 | 9.2.2012 | Vývoz KO 1/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 430,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/25 | 5.3.2012 | Vývoz KO 2/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 431,99 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
