| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/30 | 17.2.2020 | Materiál | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 235,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/17 | 5.2.2020 | Montáž a demontáž vianočných svietidiel | ELID, s.r.o. | 47329947 | 350,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/270 | 22.12.2023 | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELID, s.r.o. | 47329947 | 937,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/258 | 26.11.2024 | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELID, s.r.o. | 47329947 | 1 165,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/21 | 10.2.2025 | Montáž a demontáž vianočných svetiel a oprava VO | ELID, s.r.o. | 47329947 | 1 370,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/187 | 24.10.2025 | Rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne | ELID, s.r.o. | 47329947 | 1 231,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/78 | 12.8.2014 | spinač VO | ELTIS electronic,spol.s.r.o | 36317373 | 191,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/68 | 23.4.2025 | Odoslané SMS 3/2025 | Elvineo SK s. r. o. | 56789246 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/131 | 22.7.2025 | Prevádzka služby Úrad v mobile do 30.6.2026 | Elvineo SK s. r. o. | 56789246 | 550,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/86 | 15.4.2021 | Paplónik do postielky 130x90 | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/46 | 11.3.2025 | Servis vozidla Caravella | Emil Virčík | 51022320 | 1 976,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/69 | 24.4.2025 | Servis vozidla Caravella | Emil Virčík | 51022320 | 826,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/188 | 24.10.2025 | Servis vozidla Caravella | Emil Virčík | 51022320 | 793,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/54 | 2.6.2014 | materiál oprava | eMKa Plus,s.r.o. | 36197378 | 180,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/279 | 20.11.2020 | Tovar podľa objednávky č.13/2020 | eMKa Plus,s.r.o. | 36197378 | 805,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/199 | 6.11.2025 | Notebook Dell Latitude ,Windows 11 | EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o. | 46817085 | 286,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2011 | 4.1.2011 | Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 | Eurest | 31342809 | 40,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/8 | 17.2.2011 | Guľáš 15 porcií | Eurest | 31342809 | 43,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/4 | 12.1.2012 | Občerstvenie mariiášový turnaj 2012 | EUREST,spol.s.r.o | 31342809 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/3 | 10.1.2013 | Občerstvenie mariášový, stolnotenisový turnaj | EUREST,spol.s.r.o | 31342809 | 248,36 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
