| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/29 | 4.1.2022 | Toner HP CF283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 69,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/43 | 14.3.2022 | Kazety HP , Toner | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 896,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/158 | 27.7.2022 | Toner HP CF283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 75,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/166 | 9.8.2022 | Toner HP CF226A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 129,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/206 | 21.9.2022 | ESET NOD32 Antivirus pre 4 užívateľov, predĺženie | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 79,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/261 | 30.11.2022 | Toner HP CF283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 75,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/284 | 27.12.2022 | Kazety HP,žltá,červená,modrá,čierna | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 488,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/10 | 24.1.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 195,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/27 | 15.2.2023 | Toner Brother TN-423-3 ks-OcÚ,Toner HP-TERE | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 607,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/36 | 6.3.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/161 | 31.8.2023 | Toner HP CF226X 9000s. - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 233,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/185 | 26.9.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 76,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/246 | 24.11.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 684,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/221 | 7.10.2024 | Tonery do tlačiarne | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 608,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/20 | 18.2.2011 | Školenie URBIS | DECENT v.o.s | 36173711 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/42 | 16.4.2015 | IKO superglass SK 3Tab10-tehl.červená | DEKTRADE SR,s,r,o | 43821103 | 57,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/46 | 24.4.2015 | DEKTRADE SR,s,r,o | 43821103 | -47,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/82 | 17.4.2020 | SAVO,Antibakteriálný gel na ruky | DH fire & safety s. r. o. | 50910612 | 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/18 | 13.2.2012 | Školenie - mzdy | digitalnysvet.s.r.o | 36173711 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/69 | 6.5.2011 | školenie | digitalnysvet.sk s.r.o | 36173711 | 33,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
