| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/109 | 15.6.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-2.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/178 | 19.9.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/253 | 7.12.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-4.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/50 | 13.3.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/126 | 18.6.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 2.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/204 | 23.9.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 3.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/277 | 12.12.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 4.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/182 | 29.12.2015 | Trovy exekúcie | Mgr.Marcela Zummerová | 31274871 | 132,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/88 | 9.6.2016 | Trovy exekúcie Fyto | Mgr.Marcela Zummerová | 31274871 | 76,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/126 | 17.6.2022 | Čistenie kanalizácie | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/172 | 28.12.2015 | Zasklenenie vchodových dverí KD | Michal Gajdula GAMA-TAX | 10717714 | 80,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/34 | 21.2.2020 | Stropové svietidlo 100 cm LED 4000K Whit-ON-OF 4ks | Michal Koščo MIKO | 40010210 | 2 317,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ 3/2024 | 4.4.2024 | Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu | Michal Mošpan | 11,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/4 | 2.1.2019 | AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 | Michal Palcút - PALPLAST | 37025376 | 194,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SOÚ-1/2024 | 20.12.2024 | Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu | Michalovce | 00325490 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/54 | 6.4.2011 | skener Canon | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 82,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/80 | 24.5.2011 | Náplň Epson | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 379,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/45 | 16.4.2012 | Náplň do tlačiarne, výmena zdroja na PC | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/56 | 9.5.2012 | Valec, toner tlačiareň HP 2820 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 260,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/25 | 25.2.2013 | Valec,tonery do tlačiarne | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 781,24 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
