|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/160 |
14.7.2020 |
Tribúna 4-radová |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
36507881 |
11 658,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/119 |
29.7.2016 |
Materiál |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
256,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/92 |
7.6.2017 |
materiál obecný dom |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
455,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/113 |
6.7.2017 |
Materiál obecný dom |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
166,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/38 |
3.3.2020 |
Materiál KD |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
279,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/46 |
16.3.2022 |
Dekontaminacia chladiaceho boxu DS |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/40 |
13.3.2023 |
Dekontaminácia chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/52 |
15.3.2024 |
Dekontaminácia chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/101 |
14.8.2012 |
Preprava sute |
Peter Ferenc |
32689390 |
158,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/35 |
4.4.2012 |
oprava DS |
PETER ONDILA VKK MONT |
45940819 |
379,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/36 |
4.4.2012 |
oprava DS |
PETER ONDILA VKK MONT |
45940819 |
31,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/217 |
17.9.2021 |
Revízia komína,označenie komína č.126 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
94,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/202 |
16.9.2022 |
Revízia komína - spotrebiče do 50kW |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
85,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/181 |
21.9.2023 |
Revízia komína - spotrebiče do 50 kW+doprava |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
84,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/45 |
28.3.2011 |
Bezpečnostnotechnické služby 1Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/33 |
30.3.2012 |
1Q bezpečnosť |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/74 |
21.6.2012 |
1Q bezpečnosť |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/119 |
24.9.2012 |
Služby bez. technika 3Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/156 |
18.12.2012 |
4Q bezpečnosť |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/32 |
18.3.2013 |
bezpečnotechnické služby 1 Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |