| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/186 | 28.9.2018 | Vodné,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 3,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/257 | 27.12.2018 | Vodné,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 4,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/56 | 1.4.2019 | Vodné,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 11,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/57 | 1.4.2019 | Vodné,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 147,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/124 | 2.7.2019 | Vodné,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 4,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/197 | 1.10.2019 | Vodné,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 24,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/235 | 8.11.2019 | Vodné,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/47 | 3.4.2018 | Vodné,stočné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 105,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/106 | 3.7.2018 | Vodné,stočné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 142,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/185 | 28.9.2018 | Vodné,stočné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 192,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/258 | 27.12.2018 | Vodné,stočné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 139,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/220 | 3.10.2022 | Vodné,stočné,skutočná spotreba vody 22.3.-27.9.22 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 513,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/185 | 31.12.2015 | Vodorovné premiestnenie a výdaj recyklovaného | CSM-STAV | 36206016 | 357,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/183 | 27.9.2018 | Vreca na komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/143 | 4.9.2017 | vrece na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/30 | 27.2.2017 | vrecia komunálný odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/109 | 10.6.2019 | Vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/13 | 2.2.2022 | vrecia na KO | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/291 | 9.1.2023 | Vrecia na KO - 75 ks - 27,00 € | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/234 | 31.12.2017 | Vrecia na komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
