| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/119 | 30.6.2023 | Všeob.mat.-písacie potreby-NP PRIM | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 76,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/115 | 21.6.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-hrable,vedro, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 201,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/137 | 25.7.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-okuliare, rukavice | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 201,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/268 | 20.12.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-pršiplášť-19ks, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/187 | 28.9.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice kramp prac | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 180,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/218 | 20.10.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/244 | 22.11.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/91 | 30.5.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice,okuliare, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/245 | 22.11.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/269 | 20.12.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/156 | 21.8.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-vesta reflexná žltá | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 199,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/182 | 26.8.2024 | Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/206 | 23.9.2024 | Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/234 | 30.10.2024 | Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/183 | 26.8.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/184 | 26.8.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 685,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/207 | 23.9.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/208 | 23.9.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 685,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/232 | 30.10.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 685,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/233 | 30.10.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 115,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
