| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/147 | 9.8.2023 | Mobil starosta-08.07.23-07.08.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/197 | 10.9.2024 | Mobil starosta-08.08.2024-07.09.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/176 | 12.9.2023 | Mobil starosta-08.08.23-07.09.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/224 | 10.10.2022 | Mobil starosta-08.09.-07.10.2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/226 | 10.10.2024 | Mobil starosta-08.09.2024-07.10.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/199 | 9.10.2023 | Mobil starosta-08.09.23-07.10.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/251 | 10.11.2022 | Mobil starosta-08.10.-07.11.2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/248 | 12.11.2024 | Mobil starosta-08.10.2024-07.11.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/238 | 10.11.2023 | Mobil starosta-08.10.23-07.11.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/277 | 12.12.2022 | Mobil starosta-08.11.-07.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/259 | 13.12.2023 | Mobil starosta-08.11.23-07.12.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/4 | 9.1.2024 | Mobil starosta-08.12.2023-07.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/4 | 10.1.2023 | Mobil starosta-08.12.22-07.01.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/163 | 6.9.2018 | Modernizácia hasičskej zbrojnice | Miroslav Ondovik INUP | 40035310 | 7 155,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/230 | 16.11.2018 | Modernizácia hasičskej zbrojnice | Miroslav Ondovik INUP | 40035310 | 7 155,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/17 | 5.2.2020 | Montáž a demontáž vianočných svietidiel | ELID, s.r.o. | 47329947 | 350,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/132 | 27.6.2022 | Montáž bleskovodu | Ondrej Šmiga - Sion Systems | 47800861 | 6 125,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/83 | 30.5.2018 | Montáž kamerového systému | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 12 239,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/10 | 17.2.2011 | Montáž komínového telesa na objekte KD | Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO | 32675488 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/63 | 3.4.2020 | Montáž optického kábla a oprava IP kamery | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 649,98 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
