| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/57 |
31.3.2020 |
Montáž zabezpečovacieho systému a predpríprava pre |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
3 408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/206 |
1.7.2020 |
Montáž železných konštrukcií stropu KD |
SUPER CITY 25, s.r.o. |
36526053 |
5 340,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/249 |
10.12.2018 |
Montážné práce a dodávka materiálu |
Róbert Ďurčak |
46675604 |
1 090,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/114 |
21.6.2023 |
Mot.krovinorez STIHL- 1 ks-podsúv.účet-AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 398,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
21.2.2024 |
Mot.rotačná kefa- aktivačná činnosť-1.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/247 |
14.10.2020 |
MRP |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
32,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/164 |
18.10.2016 |
MRP program |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
175,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/158 |
19.12.2012 |
MWLPV-35-12 |
ink Tech,s.r.o |
36776793 |
27,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/124 |
28.5.2021 |
Myš Logitech MX |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
92,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/146 |
8.8.2023 |
Na akciu-Deň obce - Chlieb konzum. KaB 900 g-10 ks |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
60,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/20 |
5.2.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 01/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/44 |
5.3.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 02/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/65 |
5.4.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 03/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/87 |
3.5.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 04/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/117 |
5.6.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 05/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/131 |
3.7.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 06/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/162 |
5.8.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 07/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/189 |
3.9.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 08/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/222 |
7.10.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 09/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/238 |
5.11.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 10/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |