| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/20 | 5.2.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 01/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/44 | 5.3.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 02/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/65 | 5.4.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 03/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/87 | 3.5.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 04/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/117 | 5.6.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 05/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/131 | 3.7.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 06/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/162 | 5.8.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 07/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/189 | 3.9.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 08/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/222 | 7.10.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 09/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/238 | 5.11.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 10/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/28 | 6.2.2018 | Nabíjateľná policajná baterka 4ks | GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. | 36624942 | 51,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/194 | 6.9.2024 | Nádoby na odpad 6 ks | Lonater -Ing.Sestak,Stretava 125 | 11957336 | 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/76 | 26.6.2012 | Náhradné diely | BOSCH | 43872247 | 32,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/68 | 3.5.2017 | Náhradné diely | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 152,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/134 | 19.8.2016 | Náhradné diely kosačky | SUPA M arián predaj a servis | 11906022 | 96,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 2.8.2022 | Nájomná zmluva | GVP, spol s.r.o. | 36446190 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ 1/2024 | 4.4.2024 | Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu | Marián Balog | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ 2/2024 | 4.4.2024 | Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu | Marián Balog | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ 3/2024 | 4.4.2024 | Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu | Michal Mošpan | 11,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/94 | 9.8.2012 | Nakládka a prevoz cestného panela | Mária Palova | 40940292 | 56,40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
