| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/22 | 21.2.2012 | náklady SOU vo Vinonm rok2012 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 642,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/33 | 5.3.2018 | Náklady ŠŠU na rok 2018 | Obec Vinné | 00325953 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/9 | 22.1.2019 | Náklady SŠÚ na rok 2019 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/18 | 5.2.2020 | Náklady SŠÚ na rok 2020 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/295 | 29.11.2021 | Náklady SŠÚ na rok 2022 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 545,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/32 | 14.2.2024 | Nákup kanc. a hygienických potrieb | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 89,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/3 | 8.1.2024 | Nákup kanc.potrieb | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 160,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/7 | 17.1.2024 | Nákup kanc.potrieb | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 85,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/203 | 10.10.2023 | Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 519,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/204 | 10.10.2023 | Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 174,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/148 | 4.12.2012 | Nákup obecnej vlajky | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 22,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/261 | 3.11.2021 | Nákup poukážok pre seniorov | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 2 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/193 | 4.10.2023 | Nákupné poukážky Kaufland-150 ks -Úcta k starším | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 2 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/148 | 12.11.2015 | Nákupné poukážky úcta k starším | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 625,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/165 | 21.7.2020 | Náleoky 2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/11 | 4.2.2021 | Nálepky na odpad 2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/259 | 31.12.2018 | Nalepky 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/12 | 2.2.2022 | nalepky 2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/72 | 15.6.2015 | Nálepky DHZ Žbince | Ing.Dušan Grigeľ | 32682760 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/119 | 23.10.2013 | Nálepky FURA | FÚRA s.r.o | 36211451 | 36,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
