| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/4 |
9.1.2024 |
Mobil starosta-08.12.2023-07.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/4 |
10.1.2023 |
Mobil starosta-08.12.22-07.01.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/163 |
6.9.2018 |
Modernizácia hasičskej zbrojnice |
Miroslav Ondovik INUP |
40035310 |
7 155,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/230 |
16.11.2018 |
Modernizácia hasičskej zbrojnice |
Miroslav Ondovik INUP |
40035310 |
7 155,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/21 |
10.2.2025 |
Montáž a demontáž vianočných svetiel a oprava VO |
ELID, s.r.o. |
47329947 |
1 370,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/17 |
5.2.2020 |
Montáž a demontáž vianočných svietidiel |
ELID, s.r.o. |
47329947 |
350,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/132 |
27.6.2022 |
Montáž bleskovodu |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
6 125,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/83 |
30.5.2018 |
Montáž kamerového systému |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
12 239,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/10 |
17.2.2011 |
Montáž komínového telesa na objekte KD |
Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO |
32675488 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/63 |
3.4.2020 |
Montáž optického kábla a oprava IP kamery |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
649,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/204 |
27.8.2020 |
Montáž podlahových dosiek KD |
Tomáš Kondáš - TML |
52383695 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/185 |
6.8.2020 |
Montáž sieti proti hmyzu KD |
Jozef Hadek |
34565566 |
207,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/162 |
15.12.2015 |
Montáž vianočného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
433,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/217 |
20.12.2017 |
montáž vianočného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
331,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/251 |
19.12.2018 |
Montáž vianočného osvetlenia /materiál a montážné |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
368,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/307 |
16.12.2021 |
montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
331,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/311 |
16.12.2020 |
Montáž vianočného osvetlenia a oprava VO |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
346,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/278 |
12.12.2022 |
Montáž vianočného osvetlenie a oprava verejného |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
444,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/159 |
19.12.2012 |
Montáž vianočnej výzdoby |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
149,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/100 |
26.6.2017 |
Montáž vodomernej zostavy |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
173,33 EUR |