|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/56 |
4.4.2023 |
Pevná linka KD-TERE-03/23,Internet-OcÚ-03/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/74 |
4.5.2023 |
Pevná linka KD-TERE-04/23,Internet-OcÚ-04/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/95 |
5.6.2023 |
Pevná linka KD-TERE-05/23,Internet-OcÚ-05/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/124 |
4.7.2023 |
Pevná linka KD-TERE-06/23,Internet-OcÚ-06/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/143 |
4.8.2023 |
Pevná linka KD-TERE-07/23,Internet-OcÚ-07/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/167 |
4.9.2023 |
Pevná linka KD-TERE-08/23,Internet-OcÚ-08/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/194 |
4.10.2023 |
Pevná linka KD-TERE-09/23,Internet-OcÚ-09/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/232 |
6.11.2023 |
Pevná linka KD-TERE-10/23,Internet-OcÚ-10/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/250 |
4.12.2023 |
Pevná linka KD-TERE-11/23,Internet-OcÚ-11/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/273 |
4.1.2024 |
Pevná linka KD-TERE-12/23,Internet-OcÚ-12/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/18 |
5.2.2024 |
Pevná linka TSP-01.01.24-31.01.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/122 |
27.6.2019 |
Kancelárske potreby |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
49,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/74 |
16.5.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/253 |
17.12.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/64 |
3.4.2020 |
Osvedčovacia kniha,potvrdenie o pobyte |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
49,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF1990/266 |
28.12.2018 |
Akumulátor olovený 12V 18Ah |
Martin Peti - PEXTRA |
41508939 |
49,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/31 |
21.2.2011 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
49,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/85 |
15.7.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/27 |
13.3.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/41 |
17.4.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,98 EUR |