| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/241 | 12.10.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/2 | 11.1.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/91 | 15.9.2014 | pera | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/203 | 7.12.2017 | Stolový kalendár | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/211 | 25.10.2018 | Materiál Požiarna zbrojnica | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 53,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/85 | 17.7.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 53,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/62 | 16.5.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 53,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/106 | 17.8.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 53,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/233 | 29.11.2018 | Stolový kalendár | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/168 | 31.12.2012 | Spoločný stavebný úrad Michalovce 4. Q | Spoločný obecný úrad | 00325490 | 53,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/96 | 9.8.2012 | Pevná linka 7/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 53,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/157 | 7.12.2015 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 53,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/190 | 6.12.2016 | Stolový kalendár | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 53,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/255 | 5.12.2019 | Stolový kalendár | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 53,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/19 | 15.2.2012 | Pevná linka 1/2012 | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 53,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/307 | 9.12.2020 | Stolový kalendár ERBY | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/11 | 4.2.2021 | Nálepky na odpad 2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/51 | 13.3.2024 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/184 | 16.9.2019 | Komunálny odpad 8 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 54,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/98 | 11.5.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,13 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
