| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/147 | 16.11.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/57 | 11.4.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 50,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/74 | 11.5.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 50,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/190 | 8.10.2018 | Odpad z neoznačených vriec za 9/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 50,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/226 | 14.11.2018 | Odpad z neoznačených vriec za 10/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 50,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/104 | 8.10.2014 | pevná linka KD,obec | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/115 | 12.11.2014 | pevná linka KD,obec | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/12 | 9.2.2015 | Pevná linka 1/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/74 | 11.6.2015 | Pevná linka 5/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/107 | 10.9.2015 | Pevná linka 8/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/124 | 9.10.2015 | Pevná linka 8/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/179 | 31.12.2015 | Pevná linka 12/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/137 | 31.12.2014 | pevná linka KD,obec | Slovak Telecom | 35763469 | 50,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/50 | 11.5.2015 | Pevná linka 4/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/37 | 10.4.2015 | Pevná linka 3/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/126 | 8.12.2014 | pevná linka KD,obec | Slovak Telecom | 35763469 | 50,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/140 | 6.11.2015 | Pevná linka 10/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/272 | 9.11.2020 | Zistenie závady na plynovom topidle Karma | Marián Kvak PLYN - SERVIS | 48050857 | 50,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/129 | 21.10.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/18 | 9.2.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,01 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
