| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/188 | 3.9.2024 | Pevná linka TSP-01.08.24-31.08.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/218 | 3.10.2024 | Pevná linka TSP-01.09.24-30.09.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/239 | 5.11.2024 | Pevná linka TSP-01.10.24-31.10.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/21 | 15.2.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 46,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/69 | 17.7.2014 | mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 46,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/41 | 11.4.2012 | Pevná linka 3/2012 | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 46,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/289 | 1.12.2020 | Systemová podpora URBIS 1.12.2020-31.12.2020 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 46,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/30 | 15.3.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 46,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/210 | 11.12.2017 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/63 | 28.5.2015 | Taška plastová s púotlačou | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 47,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/4 | 10.2.2011 | Webhosting STANDARD za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 47,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/31 | 18.2.2019 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 12019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 47,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/37 | 4.3.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/275 | 8.1.2024 | Elektrina DS - fin.vysporiadanie za fak.obdobie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 47,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/318 | 31.12.2021 | mesačný poplatok 12/2021 | Slovak Telecom | 35763469 | 47,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/152 | 5.12.2012 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/239 | 15.11.2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 10/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/252 | 6.12.2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 11/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/274 | 5.1.2024 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 12/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/53 | 15.3.2024 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 02/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
