| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/56 | 8.4.2011 | pevná linka obec | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 40,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2011 | 4.1.2011 | Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 | Eurest | 31342809 | 40,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/115 | 10.6.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/149 | 11.7.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/197 | 12.9.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/4 | 10.1.2023 | Mobil starosta-08.12.22-07.01.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/24 | 10.2.2023 | Mobil starosta-08.01.23-07.02.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/79 | 10.5.2023 | Mobil starosta-08.04.23-07.05.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/105 | 12.6.2023 | Mobil starosta-08.05.23-07.06.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/147 | 9.8.2023 | Mobil starosta-08.07.23-07.08.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/176 | 12.9.2023 | Mobil starosta-08.08.23-07.09.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/199 | 9.10.2023 | Mobil starosta-08.09.23-07.10.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/251 | 10.11.2022 | Mobil starosta-08.10.-07.11.2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/60 | 11.4.2023 | Mobil starosta-08.03.23-07.04.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/39 | 9.3.2023 | Mobil starosta-08.02.23-07.03.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/208 | 18.10.2018 | Rodný,sobášny,úmrtný,list-matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 41,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/169 | 10.8.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/224 | 10.10.2022 | Mobil starosta-08.09.-07.10.2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/129 | 10.7.2023 | Mobil starosta-08.06.23-07.07.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/163 | 31.12.2012 | Vodné | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 41,42 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
