| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/17 | 3.3.2014 | Prevádzkové náklady | Obec Slavkovce | 00325775 | 43,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/106 | 8.7.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/274 | 7.12.2022 | Skicovací blok,kufrík | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/85 | 2.5.2024 | krabica na drevenom podklade + doprava | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/77 | 10.7.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 43,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/8 | 17.2.2011 | Guľáš 15 porcií | Eurest | 31342809 | 43,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/97 | 15.5.2024 | držiak Stell Sho 5610 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 43,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/38 | 16.3.2016 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/78 | 25.7.2013 | strojova technika 1 polrok | Obec Slavkovce | 00325775 | 44,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/328 | 31.12.2020 | PREPLATOK EL.ENERGIE | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 44,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/9 | 20.1.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/11 | 9.2.2015 | Oprava plynového spotrebiča KD | Róbert Ďurčak | 46675604 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/8 | 27.1.2020 | Nálepky FÚRA 2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/106 | 14.5.2020 | Pružina vertikulatora | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/14 | 20.1.2021 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/131 | 13.7.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/213 | 19.10.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/27 | 7.3.2012 | Pevná linka 2/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 45,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/200 | 16.12.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 45,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/130 | 16.12.2014 | mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 45,81 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
