| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/59 | 17.5.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/70 | 15.6.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/100 | 17.8.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/112 | 22.9.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/167 | 16.12.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/8 | 15.1.2016 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/39 | 16.3.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/96 | 17.6.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/110 | 14.7.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/132 | 16.8.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/151 | 20.9.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/162 | 14.10.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/180 | 16.11.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/109 | 27.6.2018 | WC olej,tekute mydlo | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/120 | 26.7.2016 | vystavenie protokolu o vokajších vplyvoch | Ing.Alexander Hinďoš | 47755482 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/15 | 31.1.2017 | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP | ASANÁCIA,s.r.o. | 36750204 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/115 | 3.6.2020 | Akumulator | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2022 | 4.11.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Eva Mikšová | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/103 | 23.5.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/280 | 15.1.2024 | Finančný spravodajca ročník 2023- doplatok vyúčtov | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 50,03 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
