| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/16 | 6.2.2025 | Paušálny poplatok za odchyt psov 1/2025 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/44 | 3.3.2025 | Paušálny poplatok za odchyt psov 2/2025 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/81 | 7.5.2025 | Paušálny poplatok za odchyt psov 4/2025 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/140 | 6.8.2025 | Paušálny poplatok za odchyt psov 7/2025 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/4 | 15.1.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/121 | 16.7.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/154 | 14.9.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/182 | 9.9.2019 | Pero,obal,xerox | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 49,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/182 | 22.8.2022 | Pevná linka KD,internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/190 | 5.9.2022 | Pevná linka KD,internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/215 | 6.10.2022 | Pevná linka obec, KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/241 | 4.11.2022 | Pevná linka obec, KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/266 | 5.12.2022 | Pevná linka obec, KD 11/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/288 | 4.1.2023 | Pevná linka obec, KD 12/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/20 | 6.2.2023 | Pevná linka KD-TERE-01/23,Internet-OcÚ-01/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/34 | 6.3.2023 | Pevná linka KD-TERE-02/23,Internet-OcÚ-02/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/56 | 4.4.2023 | Pevná linka KD-TERE-03/23,Internet-OcÚ-03/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/74 | 4.5.2023 | Pevná linka KD-TERE-04/23,Internet-OcÚ-04/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/95 | 5.6.2023 | Pevná linka KD-TERE-05/23,Internet-OcÚ-05/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/124 | 4.7.2023 | Pevná linka KD-TERE-06/23,Internet-OcÚ-06/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
