| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/206 | 3.10.2019 | Poplatok pre poskytnutie informácie | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/238 | 8.10.2020 | Poplatok za informácie k auditu | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/138 | 11.6.2021 | Atrakcie MŠ paušál NPPRIM | Bc. Stanka Bodnár | 51590859 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/184 | 10.8.2021 | Dobudovanie technickej infeaštrukrúry v obci - | Drahoslava Dankaninová s.r.o. | 53640691 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/283 | 24.11.2021 | Školenie informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/311 | 20.12.2021 | Školenie informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/327 | 30.12.2021 | Oprava plachty na fontane | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/257 | 21.11.2022 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/5 | 10.1.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-MZDY | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/7 | 12.1.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/70 | 27.4.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/110 | 15.6.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/113 | 19.6.2023 | Bankový poplatok za poskytnutie informácie nášmu | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/222 | 27.10.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Mzdy | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/8 | 18.1.2024 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/101 | 20.5.2024 | Poplatok banky za poskytnutie informácie pre audít | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/49 | 12.3.2024 | Mobil starosta-08.02.2024-07.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/146 | 8.8.2023 | Na akciu-Deň obce - Chlieb konzum. KaB 900 g-10 ks | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 30414253 | 60,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/251 | 5.12.2023 | Stol.kalendár - Erby + doprava 20 ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/45 | 16.4.2012 | Náplň do tlačiarne, výmena zdroja na PC | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 60,60 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
