| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/274 | 17.12.2019 | Služba | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 60,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/60 | 19.4.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/4 | 9.1.2024 | Mobil starosta-08.12.2023-07.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/27 | 12.2.2024 | Mobil starosta-08.01.2024-07.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/92 | 6.5.2024 | Doprava, manipulácia mechanickou rukou | Godo s.r.o. | 50478052 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/140 | 11.12.2013 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/258 | 20.10.2021 | Bluetooh adaptér | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 61,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/53 | 7.4.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/40 | 19.2.2021 | Respirátor FF bez výdychového ventilu | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 61,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/201 | 9.10.2023 | Čistiaci pad, zelený - pre čistiaci stroj-KD | Stroje a vybavení s.r.o. | 05595436 | 61,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/161 | 25.12.2012 | Inzercia WEB | NEO Slovakia,s.r.o | 46463127 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/68 | 5.4.2019 | Zneškodnenie odpadu z vriec | FÚRA s.r.o | 36211451 | 62,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/21 | 16.2.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 62,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/29 | 8.3.2013 | Pevná linka obec a KD2/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 62,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/244 | 11.12.2018 | Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/162 | 20.7.2020 | Pripojenie OM Žbince 126 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/7 | 10.2.2011 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763 469 | 62,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/40 | 11.4.2012 | Vodné OcÚ,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 62,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/74 | 5.7.2013 | Pevná linka 6/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 62,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/132 | 14.7.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-06/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 63,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
