| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/45 | 21.3.2017 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/98 | 19.6.2017 | Práce technika PO 2Q 2017 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/157 | 19.9.2017 | Práca technika PO a bezpeč.služby 3Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/221 | 29.12.2017 | Práce technika PO a bezpečnostnotechnické služby | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/43 | 26.3.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/45 | 26.3.2018 | Vypracovanie potvrdenia pre projekt | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/98 | 22.6.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 2 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/178 | 21.9.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/262 | 27.12.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/199 | 3.10.2019 | Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/228 | 29.9.2020 | Pneuservisne práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/36 | 26.2.2021 | Dekontaminacia chlad.boxu v DS | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/116 | 26.6.2023 | Za divadelné predstavenie Kocúr v čižmách-NPPRIM | Občianske združenie Cililing | 42228531 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/128 | 27.6.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/13 | 17.2.2011 | Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 70,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/125 | 9.7.2018 | Výdaj recyklovaného materiálu -betón | CSM-STAV | 36206016 | 70,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/151 | 31.12.2013 | Vyúčtovanie na 4 Q - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 71,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/131 | 21.9.2015 | Výmena oleja a filtra OPEL | AUTOTIP | 35832789 | 71,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/30 | 9.4.2014 | pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 71,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/11 | 17.2.2011 | Tlačivá | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 71,31 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
