| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/22 | 10.2.2017 | Pevná linka obec,KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/37 | 8.3.2017 | Pevná linka obec,KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/89 | 7.6.2017 | Pevná linka obec,KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/112 | 10.7.2017 | Pevná linka obec,KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/132 | 9.8.2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/150 | 11.9.2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/11 | 7.2.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/88 | 5.6.2018 | Pevné linky obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/118 | 9.7.2018 | Pevné linky obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/12 | 25.1.2013 | Elektrická energia za rok 2012 - garáž | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 80,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/227 | 31.12.2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/204 | 8.12.2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/17 | 17.2.2011 | Príspevok na činnosť SOÚ | Mesto Michalovce | 325490 | 80,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/36 | 9.3.2018 | Pevné linky obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/142 | 7.9.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/57 | 6.4.2017 | Pevná linka obec,KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/216 | 6.10.2022 | tretí štvrťrok 2022 ITVS /poradenská činnosť | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/280 | 15.12.2022 | štvrtý štvrťrok 2022 ITVS /poradenská činnosť | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/62 | 11.4.2023 | Prvý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/128 | 10.7.2023 | Druhý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
