| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/129 | 16.12.2014 | verejná správa | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/36 | 6.3.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/185 | 26.9.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 76,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/119 | 30.6.2023 | Všeob.mat.-písacie potreby-NP PRIM | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 76,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/88 | 9.6.2016 | Trovy exekúcie Fyto | Mgr.Marcela Zummerová | 31274871 | 76,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/48 | 16.3.2020 | neoznačené vrecia 2/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 76,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/157 | 18.12.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 76,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/17 | 6.2.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/31 | 20.2.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/5 | 9.1.2017 | oprava 1ks studňové čerpadlo | Kundrat | 35025344 | 77,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/207 | 25.10.2018 | vyúčtovanie SO za 3Q 2018 | Mesto Michalovce | 00325490 | 77,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/214 | 17.10.2019 | Komunálny odpad 9 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 77,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/84 | 8.7.2013 | vyučtovanie preddavku za 2 Q - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 77,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/183 | 27.9.2018 | Vreca na komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/137 | 26.6.2020 | neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/108 | 26.5.2021 | Dodané vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/191 | 18.8.2021 | Vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/77 | 29.6.2015 | Vodné, stočné do 22.6.2015 KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 79,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/71 | 9.4.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/233 | 2.10.2020 | ESET NOD32 Antivirus | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 79,99 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
