Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/14	4.2.2013	Oprava el. sporáka v KD	J.Valiska Timečko	17303010	87,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/171	10.8.2022	Vývoz odpadu z neoznačených vriec 7/2022	FÚRA s.r.o.	36211451	88,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/276	31.12.2018	Obecné noviny na rok 2019	INPROST spol. s r.o.	31363091	88,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/32	17.2.2020	neoznačené vrecia 1/2020	FÚRA s.r.o	36211451	88,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/40	13.3.2023	Dekontaminácia chladiaceho boxu	Peter Fejér - F & T	34903046	89,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/32	14.2.2024	Nákup kanc. a hygienických potrieb	MIPA MI, s.r.o.	52696871	89,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/245	6.12.2018	Recyklovaný materiál a vodorovné	CSM-STAV	36206016	89,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/101	12.6.2023	Varič na víno 20 l - do KD - podsúv.účet	Jurhan s. r. o.	47584360	89,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/104	6.6.2019	pevná linka obec,KD	Slovak Telekom, a.s.	35763469	89,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/240	15.11.2019	Komunálny odpad 10 neoznačené vrecia	FÚRA s.r.o	36211451	89,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/19	7.3.2014	Pevná linka	Slovak Telecom	35763469	89,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/115	21.10.2013	preprava	Mária Palova	40940292	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/44	23.3.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/97	22.6.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/177	21.9.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/263	27.12.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/60	21.3.2019	Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/61	21.3.2019	Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/117	21.6.2019	Poskytovanie služby v oblasti CO za 2Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/118	21.6.2019	Poskytovanie práce technika PO a bezpečnostno-	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny