| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/128 | 10.7.2023 | Druhý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/196 | 6.10.2023 | Tretí štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/267 | 18.12.2023 | Štvrtý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/70 | 10.4.2024 | Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/134 | 8.7.2024 | Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/220 | 3.10.2024 | Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/191 | 5.10.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/56 | 9.6.2014 | pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 81,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/6 | 10.2.2011 | Jednorazové poistné | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 81,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/54 | 9.4.2018 | Pevné linky obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/144 | 7.8.2018 | Pevna linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/162 | 5.9.2018 | Pevna linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/73 | 9.5.2017 | Pevná linka obec,KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 81,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/217 | 7.11.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/54 | 6.4.2011 | skener Canon | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 82,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/139 | 10.12.2013 | Pevná linka 11/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 82,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/70 | 7.5.2018 | Pevné linky obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/264 | 2.12.2022 | Svet.kab.LED,CGSG kabel,napájací kábel, | Vladimír Tirpák VATI | 35452722 | 82,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/266 | 3.11.2021 | Tabula ,farby kancelársky mteriál | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 82,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/138 | 15.7.2019 | Komunálny odpad neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 83,16 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
