| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/162 | 5.9.2018 | Pevna linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/33 | 25.2.2025 | Odťah vozidla VW Caravelle | HELS, s.r.o. | 45304378 | 81,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/73 | 9.5.2017 | Pevná linka obec,KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 81,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/217 | 7.11.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/54 | 6.4.2011 | skener Canon | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 82,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/139 | 10.12.2013 | Pevná linka 11/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 82,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/70 | 7.5.2018 | Pevné linky obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/264 | 2.12.2022 | Svet.kab.LED,CGSG kabel,napájací kábel, | Vladimír Tirpák VATI | 35452722 | 82,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/266 | 3.11.2021 | Tabula ,farby kancelársky mteriál | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 82,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/138 | 15.7.2019 | Komunálny odpad neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 83,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/139 | 15.7.2019 | Komunálny odpad 6 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 83,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/123 | 4.7.2023 | Kompatibilná sada HP BK+CMY-2ks-NP PRIM | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 83,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/149 | 19.11.2015 | Ročný prístup Verejná správa 19.12.2015-18.12.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/153 | 4.12.2012 | Náklady na použitie stroj. techniky na 2 pol. 2012 | Obec Slavkovce | 00325775 | 84,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/181 | 21.9.2023 | Revízia komína - spotrebiče do 50 kW+doprava | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 84,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/211 | 25.9.2024 | Revízia komína - spotrebiča | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 84,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/90 | 9.5.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/35 | 14.4.2015 | Čistiace prostriedky | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 84,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/107 | 9.10.2013 | vodné .stočné obec KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 84,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/26 | 28.3.2014 | Vodné, stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 84,86 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
