|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/156 |
31.7.2024 |
Poplatok za vyjadrenie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/157 |
31.7.2024 |
Poplatok za vyjadrenie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/203 |
23.9.2024 |
Poplatok za vyjadrenie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/37 |
9.4.2013 |
Pevná linka 3/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
96,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/192 |
8.10.2018 |
Materiál traktor |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
96,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/20 |
4.2.2022 |
HP 903XL paušál MŠ |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
96,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/134 |
19.8.2016 |
Náhradné diely kosačky |
SUPA M arián predaj a servis |
11906022 |
96,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/167 |
19.10.2016 |
CD Pavelčákovci |
Pavelčákovci s.r.o. |
31687211 |
97,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/31 |
28.2.2022 |
Oprava miestneho rozhlasu - material a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
97,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/223 |
10.10.2022 |
Masky - 2ks, kostýmové čiapky - 8 ks, čiapka rozpr |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
97,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/99 |
27.5.2019 |
Vyúčtovanie SOÚ 1Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
97,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/133 |
17.6.2021 |
Dodané vrecia na odpad 5/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
97,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/91 |
12.5.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 4/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
97,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/280 |
23.11.2021 |
Kronika s erbom |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
98,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/285 |
29.11.2021 |
nebezpečný odpd |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
98,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/63 |
26.6.2014 |
Vodné, stočné KD,obec |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
98,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/299 |
8.12.2021 |
Obecné noviny rok 2022 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
98,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/252 |
23.10.2021 |
HP OJ 6950 AIO-HP OJ 6950 AIO |
NAY a.s. |
35739487 |
98,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/123 |
26.11.2014 |
APPLE IPHONE 6 16 G telefón starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/109 |
10.6.2019 |
Vrecia na odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
99,00 EUR |