| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/245 | 6.12.2018 | Recyklovaný materiál a vodorovné | CSM-STAV | 36206016 | 89,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/101 | 12.6.2023 | Varič na víno 20 l - do KD - podsúv.účet | Jurhan s. r. o. | 47584360 | 89,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/104 | 6.6.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/240 | 15.11.2019 | Komunálny odpad 10 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 89,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/19 | 7.3.2014 | Pevná linka | Slovak Telecom | 35763469 | 89,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/115 | 21.10.2013 | preprava | Mária Palova | 40940292 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/44 | 23.3.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/97 | 22.6.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/177 | 21.9.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/263 | 27.12.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/60 | 21.3.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/61 | 21.3.2019 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/117 | 21.6.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 2Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/118 | 21.6.2019 | Poskytovanie práce technika PO a bezpečnostno- | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/193 | 25.9.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 3Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/194 | 25.9.2019 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/260 | 5.12.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/261 | 11.12.2019 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/51 | 24.3.2020 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/52 | 24.3.2020 | Poskytovanie služieb v oblasti CO za 1 Q 2020 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
