1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022
   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/169 9.10.2017 Telefónne poplatky - pevná linka T- Slovak Telekom,a.s 35763469  87,07 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/231 21.10.2022 Vývoz nebezpečného odpadu/NO/ FÚRA s.r.o 36211451  87,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/85 5.8.2013 Pevná linka 7/2013 Slovak Telecom 35763469  87,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/190 13.11.2017 Telefónne poplatky - pevná linka T- Slovak Telekom,a.s 35763469  87,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/14 4.2.2013 Oprava el. sporáka v KD J.Valiska Timečko 17303010  87,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/171 10.8.2022 Vývoz odpadu z neoznačených vriec 7/2022 FÚRA s.r.o. 36211451  88,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/276 31.12.2018 Obecné noviny na rok 2019 INPROST spol. s r.o. 31363091  88,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/32 17.2.2020 neoznačené vrecia 1/2020 FÚRA s.r.o 36211451  88,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/40 13.3.2023 Dekontaminácia chladiaceho boxu Peter Fejér - F & T 34903046  89,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/32 14.2.2024 Nákup kanc. a hygienických potrieb MIPA MI, s.r.o. 52696871  89,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/245 6.12.2018 Recyklovaný materiál a vodorovné CSM-STAV 36206016  89,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/101 12.6.2023 Varič na víno 20 l - do KD - podsúv.účet Jurhan s. r. o. 47584360  89,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/104 6.6.2019 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  89,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/240 15.11.2019 Komunálny odpad 10 neoznačené vrecia FÚRA s.r.o 36211451  89,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/19 7.3.2014 Pevná linka Slovak Telecom 35763469  89,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/115 21.10.2013 preprava Mária Palova 40940292  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/44 23.3.2018 Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/97 22.6.2018 Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/177 21.9.2018 Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/263 27.12.2018 Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
© 2024 | Obec Žbince | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies