| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/209 | 16.10.2023 | Betón STN EN 206 C12/15-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 | STAVBETÓN s.r.o. | 50117262 | 92,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/124 | 28.5.2021 | Myš Logitech MX | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 92,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/65 | 29.4.2016 | Kontrola,servis,tlakové skúšky hasiacich prístrojo | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 92,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/231 | 2.10.2020 | Samsung EVO,Kingston | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 92,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/155 | 7.12.2012 | Pevná linka 11/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 93,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/128 | 18.7.2025 | Hasiaci prístroj | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 93,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/153 | 25.7.2022 | Poplatok za montáž plynomeru KD | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 93,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/89 | 28.7.2015 | Toner HP Q3962A pre HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/282 | 4.12.2019 | Obecné noviný rok 2020 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/324 | 18.12.2020 | Obecné noviny rok 2021 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/231 | 30.9.2021 | Smart zásuvka Eve Energy Strip | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 93,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/143 | 27.7.2018 | ANTIK Nano 3 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/21 | 14.3.2014 | Náplň do tlačiarne | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/217 | 17.9.2021 | Revízia komína,označenie komína č.126 | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/173 | 11.8.2022 | Olej,lanko-cievka,reťaz | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 94,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/99 | 24.5.2022 | Vytýčenie verejnej kanalizácie | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 94,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/58 | 3.4.2024 | Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 10,5 % | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 94,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/53 | 28.3.2025 | Odvápňovač D5 5 l | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 94,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/4 | 13.1.2020 | Štrk riečný ,doprava | Befor- Július Barč-Ivana | 36217697 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/265 | 4.11.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,90 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
