| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/38 | 7.3.2022 | poradenstvo VO 2/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/68 | 13.4.2022 | poradenstvo VO 3/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/94 | 16.5.2022 | Poradenstvo VO 4/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/110 | 3.6.2022 | Poradenstvo VO 5/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/148 | 11.7.2022 | Poradenstvo VO 6/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/175 | 12.8.2022 | Poradenstvo VO 7/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/195 | 9.9.2022 | Poradenstvo VO 8/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/222 | 10.10.2022 | Poradenstvo VO 9/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/240 | 4.11.2022 | Poradenstvo VO 10/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/263 | 2.12.2022 | Poradenstvo VO 11/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/283 | 20.12.2022 | Poradenstvo VO 12/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2023 | 14.2.2023 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Koloman Mileňky | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2023 | 30.6.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Jarmila Lešková | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/271 | 22.12.2023 | Občerstvenie | Zuzana Michajlová | 54178215 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/108 | 29.5.2024 | Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2024-31.5.2025 | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/64 | 17.4.2023 | Vývoz nebezpečného odpadu (NO) | FÚRA s.r.o | 36211451 | 100,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/96 | 26.9.2014 | Vodné, stočnéobec,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 100,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/102 | 30.6.2017 | Vodné ,stočné obec,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 100,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/80 | 25.4.2019 | Rúra Zn 60x2x3000mm | Plutko | 36580040 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/140 | 17.7.2019 | KC pre pečať v HSM | Disig,a.s. | 35975946 | 100,80 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
