| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/96 | 10.5.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-04/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/118 | 6.6.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-05/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/33 | 17.2.2021 | Odpad 1/2021 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 120,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/61 | 8.4.2022 | Vývoz nebezpečného odpadu/NO/ | FÚRA s.r.o | 36211451 | 120,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/82 | 10.5.2018 | Domena zbince.sk | NET TRADE SERVICES s.r.o. | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/93 | 30.4.2020 | WEB hostig od 20.5.2020 do 31.12.2020 | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/96 | 3.5.2021 | Správa domény,WEB hosting | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/77 | 29.4.2022 | Za doménu zbince .sk do 15.5.2023 | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/78 | 9.5.2023 | Registrácia a správa DNS domény,WEB hosting, | NET TRADE SERVICES, s.r.o. | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/98 | 15.5.2024 | doména od 20.5.24 - 19.5.25 | NET TRADE SERVICES, s.r.o. | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/87 | 2.5.2019 | Doména zbince.sk | NET TRADE SERVICES s.r.o. | 36216461 | 120,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/220 | 25.10.2019 | Vyúčtovanie SOÚ 3Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 121,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/56 | 5.4.2017 | Vodné ,stočné obec,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 121,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/141 | 16.6.2020 | Mikrofon | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 122,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/163 | 19.8.2019 | Komunálny odpad 7 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/314 | 23.12.2020 | neoznačené vrecia 11 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/81 | 15.4.2021 | neoznačené vrecia 3/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/91 | 13.6.2016 | 9073,00 SW MS Office 365 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/13 | 1.2.2017 | Spotreba el.energie | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 123,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/27 | 2.2.2021 | Elektrina DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 124,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
