| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/141 | 16.6.2020 | Mikrofon | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 122,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/163 | 19.8.2019 | Komunálny odpad 7 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/314 | 23.12.2020 | neoznačené vrecia 11 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/81 | 15.4.2021 | neoznačené vrecia 3/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/91 | 13.6.2016 | 9073,00 SW MS Office 365 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/13 | 1.2.2017 | Spotreba el.energie | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 123,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/27 | 2.2.2021 | Elektrina DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/94 | 4.5.2021 | Elektrina DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/176 | 3.8.2021 | Elektrina DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/263 | 4.11.2021 | Elektrina DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/206 | 22.12.2016 | Vodné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 124,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/116 | 4.6.2021 | príspevok na 2 Q 2021 | Mesto Michalovce | 00325490 | 124,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/6 | 18.1.2013 | Demontáž vianočných ozdob | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/98 | 6.9.2013 | výmena oleja OPEL | LV PARTNERS s.r.o | 45849722 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/249 | 9.11.2022 | Stavebný materiál - KD | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/2 | 5.1.2016 | Toner do tlačiarne Laser Jet Pro MFP M 127fn | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 126,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/107 | 20.5.2020 | neoznačené vrecia 42020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 126,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/24 | 9.2.2017 | Tatramat elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 127,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/130 | 10.6.2021 | Servis notebuku | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 127,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/41 | 29.4.2013 | správa DNS záznam domény | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 129,29 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
