| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/215 | 2.12.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 11/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/236 | 7.1.2026 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 12/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/17 | 2.2.2026 | Poradenstvo 01/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/35 | 3.3.2026 | Poradenstvo 02/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/56 | 1.4.2026 | Poradenstvo 03/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/323 | 31.12.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 110,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/38 | 4.3.2025 | Poradenské služby BOZP a PO za 1.Q.2025 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/62 | 7.4.2025 | Paušálny poplatok za odchyt psov 3/2025 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/92 | 2.6.2025 | Poradenské služby BOZP a PO za 2.Q.2025 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/119 | 3.7.2025 | Paušálny poplatok za odchyt psov 6/2025 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/156 | 9.9.2025 | Poradenské služby BOZP a PO za 3.Q.2025 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/164 | 19.9.2025 | Prenájom píly , DIA kotúče | DEKTRADE SR,s,r,o | 43821103 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/234 | 30.12.2025 | Poradenské služby BOZP a PO za 4.Q.2025 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/46 | 16.3.2026 | Poradenské služby BOZP a PO za 1.Q.2026 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/271 | 31.12.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/19 | 6.2.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/271 | 16.12.2019 | Komunálny odpad 11 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 110,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/37 | 6.3.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/19 | 8.2.2013 | Pevná linka 1/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 111,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/29 | 21.2.2011 | Telefón obec 1/2011 | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 111,71 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
