Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/142	29.8.2017	Odvoz odpadu	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	150,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/170	28.10.2016	Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	150,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/219	20.12.2017	Vodné ,stočné obec,KD	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	151,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/23	22.2.2012	Vývoz odpadu rómska osada	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	151,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/97	25.5.2022	Výmena núdzového zdroja na automatických dverách	SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.	31708587	151,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/49	3.4.2017	Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	151,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/152	2.8.2018	Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	151,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/136	30.8.2016	Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	151,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/59	25.4.2016	Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	152,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/239	5.12.2018	Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	152,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/189	2.12.2016	Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	152,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/110	2.7.2018	Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	152,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/68	3.5.2017	Náhradné diely	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	152,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/103	14.8.2012	Vývoz odpadu Stanovský	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	152,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/156	8.8.2019	pevná linka obec,KD	Slovak Telekom, a.s.	35763469	152,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/108	28.8.2012	Likvidácia stavebnej sute	CSM-STAV	36206016	152,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/198	12.9.2022	Doprava futbalistov	TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o.	44792123	152,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/11	2.2.2012	Vývoz odpadu rómska osada	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	152,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/12	8.2.2018	Odvoz odpad ramenovým nakladačom	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	153,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/245	18.10.2021	neoznačené vrecia 9 /2021	FÚRA s.r.o	36211451	153,12 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny