| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/67 | 6.6.2012 | Vývoz odpadu rómska osada | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 153,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/8 | 20.1.2021 | Demontáž vianočného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 153,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/292 | 9.1.2023 | Harmonogramy a nálepky na rok 2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 153,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/141 | 13.11.2012 | Náklady na použitie stroj. techniky na 2 pol.2012 | Obec Slavkovce | 00325775 | 153,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/111 | 4.9.2012 | Prevádzkové náklady - štiepkovač | Obec Slavkovce | 00325775 | 153,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/80 | 27.3.2020 | ANTIK SmartCam SCE50 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 153,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/27 | 31.1.2022 | neoznačené vrecia 1/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/97 | 9.8.2012 | Reklamné predmety, perá, tašky | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 154,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/47 | 27.4.2012 | Vývoz odpadu rómska osada | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 155,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/32 | 27.3.2012 | Vývoz odpadu rómska osada | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 155,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/187 | 16.8.2021 | neoznačené vrecia 7 /2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 155,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/2011 | 17.2.2011 | Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00168490 | 155,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/32 | 21.2.2011 | Vývoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00168490 | 155,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/121 | 1.12.2014 | odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/9 | 24.1.2018 | Demontáž vianočného osvetlenia/mat.a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/7 | 24.1.2019 | Demontáž vian.osvetlenia/mat.a mon.práce/ | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/134 | 18.7.2023 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/155 | 18.8.2023 | Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/99 | 20.5.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/136 | 8.7.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
