| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/43 | 20.3.2017 | Služba o poskytnutie podpory fprmou dotácie | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/143 | 18.5.2020 | Kábel Dvojlinka OFC Transparent 2x3,0mm2 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/17 | 4.2.2022 | Elektrina 2/2022 dom smutku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/81 | 4.5.2022 | Elektrina DS 1.3.2022-31.05.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/163 | 3.8.2022 | Elektrina DS 1.6.2022-31.08.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/242 | 4.11.2022 | Elektrina DS 01.09.2022-30.11.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/16 | 2.2.2023 | Spracovanie monitorovacej správy za r.2022 a jej | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/89 | 26.5.2023 | Vypracovanie DDZ na stavbu: dobudovanie technickej | Drahoslava Dankaninová s.r.o. | 53640691 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 5.2.2024 | Spracovanie monitorovacej správy za rok 2023 a jej | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/62 | 21.3.2019 | Reklamné predmety | Nier Fine Wines SK, s. r. o. | 46225625 | 180,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/93 | 12.6.2017 | EL.energia VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 180,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/199 | 24.8.2020 | Výdaj recyklovaného materiálu | CSM-STAV | 36206016 | 180,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/54 | 2.6.2014 | materiál oprava | eMKa Plus,s.r.o. | 36197378 | 180,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/187 | 28.9.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice kramp prac | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 180,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/59 | 13.4.2011 | nakládka a vykládka tovaru | nákladka a vykládka tovaru | 40940292 | 181,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/129 | 15.8.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 182,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/77 | 25.3.2020 | Inteligentný izbový termostat Netatmo | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 183,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 12.11.2024 | Oprava bojlera OcU | Gabriel Egri - elektroservis VALTIM | 40411061 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/90 | 11.6.2018 | Elektrina VO 5/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 184,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/52 | 28.3.2019 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 185,02 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
