| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/230 | 6.11.2019 | Žiadosť o platbu MOPSaugust,september | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/16 | 5.2.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS 11,12 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/308 | 11.12.2020 | Videozáznam a fotoreportáž DHZ | FAVS Ivan Drobňak | 33884561 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/10 | 4.2.2021 | Žiadosť o platbu MOPS | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/197 | 17.8.2021 | Obrusy 10x12 | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30372704 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/242 | 14.10.2021 | Kredit | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/168 | 27.7.2022 | Credit pevná linka | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/208 | 27.9.2022 | Kameramanské služby | FAVS Ivan Drobňak | 33884561 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/24 | 9.2.2024 | Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva za IV.Q | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/28 | 12.2.2024 | Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu, | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/80 | 25.4.2024 | credit - pevná linka OCU | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/115 | 21.6.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-hrable,vedro, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 201,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/137 | 25.7.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-okuliare, rukavice | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 201,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/279 | 15.1.2024 | Vrecia na komunálny odpad - 105 ks a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/153 | 18.9.2017 | EL.energia VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 201,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/287 | 30.11.2021 | Testy | NOVOPHARM s.r.o. | 43968619 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/78 | 8.3.2020 | Materiál | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 202,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/100 | 23.5.2022 | Príspevok do SoÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 203,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/94 | 9.5.2019 | Odchyt karantenizácia psov za mesiac 42019 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/71 | 6.4.2021 | Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 205,32 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
