| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/118 | 5.10.2015 | Materiál | INGEMA s.r.o. | 36575411 | 160,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/3 | 8.1.2024 | Nákup kanc.potrieb | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 160,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/264 | 17.12.2018 | Materiál | EURIS, spol. s r.o. | 31684076 | 161,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/124 | 13.7.2018 | Elektrina VO 6/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 162,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/283 | 23.11.2020 | neoznačené vrecia 10 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 162,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/102 | 1.7.2016 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 162,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/43 | 23.3.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 163,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/56 | 15.4.2016 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 163,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/256 | 3.11.2021 | Akvárium údržba | Július Mišľan ml. | 43531954 | 163,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/74 | 9.5.2017 | Práca strojom LB 110 B | Paľo | 43381251 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/168 | 18.12.2015 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 165,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/273 | 31.12.2018 | vyúčtovanie SO za 4Q 2018 | Mesto Michalovce | 00325490 | 165,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/191 | 6.9.2022 | pneuservisné práce - traktor | Ladislav Kováč | 43510795 | 166,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/113 | 6.7.2017 | Materiál obecný dom | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 166,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/5 | 10.2.2011 | Upgrade redakčného systému Tangram | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 166,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/82 | 17.4.2020 | SAVO,Antibakteriálný gel na ruky | DH fire & safety s. r. o. | 50910612 | 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/284 | 23.11.2021 | Nastenný kalendár,darčekové balenie | CEWE a. s. | 31395937 | 167,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/266 | 10.12.2019 | Ohňostroj | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 167,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/109 | 14.7.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 167,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/279 | 27.12.2019 | Oprava VO-materiál a montážné práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 168,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
