| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/107 | 7.7.2017 | Materiál DS | PLYNROZ a.s.Sobrance | 00594482 | 149,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/23 | 10.2.2023 | Spotrebný materiál k výpočtovej technike-OcÚ | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 149,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/33 | 27.2.2019 | Bezdrôtová súprava vocal dual | Edu Work,s.r.o | 36254118 | 149,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/213 | 31.10.2018 | Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 149,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/126 | 29.7.2016 | Spracovanie projektovej dokumentácie | ALNICO s.r.o | 31708111 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/38 | 8.3.2017 | Oprava radlice na sneh | MRstroj,s.r.o. | 43895107 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/43 | 3.3.2021 | Vyhotovenie aktualizácie Povodňového plánu | Ing. Ján Kočiš BEPOP | 45005168 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/216 | 16.9.2021 | Revizia plynových rozvodov v budove č.126 | Anton Melko | 51803232 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/28 | 20.2.2025 | Rollup komplet 2 ks | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/202 | 4.12.2017 | Odvoz odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 150,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/142 | 29.8.2017 | Odvoz odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 150,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/170 | 28.10.2016 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 150,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/219 | 20.12.2017 | Vodné ,stočné obec,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 151,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/23 | 22.2.2012 | Vývoz odpadu rómska osada | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 151,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/97 | 25.5.2022 | Výmena núdzového zdroja na automatických dverách | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | 31708587 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/49 | 3.4.2017 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 151,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/152 | 2.8.2018 | Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 151,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/136 | 30.8.2016 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 151,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/59 | 25.4.2016 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 152,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/239 | 5.12.2018 | Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 152,06 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
