| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/130 | 4.6.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/252 | 9.12.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/181 | 10.8.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/74 | 7.4.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/72 | 7.4.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/258 | 9.11.2022 | Záložný zdroj APC Back- UPS BE-850 VA | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 135,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/280 | 31.12.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/25 | 11.2.2020 | Toner HP 2x | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 136,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/288 | 1.12.2020 | Toner HP CF283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 136,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/7 | 20.1.2012 | Webhosting doména www.zbince.sk | NET TRADE SERVICES s.r.o. | 36216461 | 137,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/106 | 28.5.2021 | Tovar | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 137,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2409207260 | 13.9.2023 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu "Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince" | Generali Poisťovňa | 54228573 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/175 | 16.8.2024 | Vývoz a likvidácia odpadu VKK | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 138,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/105 | 17.5.2021 | Toner HP CF 283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 138,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/224 | 21.9.2020 | neoznačené vrecia 82020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 138,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/187 | 17.8.2020 | Kliešte štip.svornikove 760MM K | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/57 | 4.4.2022 | udrzba akvaria | Július Mišľan ml. | 43531954 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/5 | 8.1.2019 | Prekladka žiariča Lersen | Vladimír Drenka - Fedrex | 40007545 | 139,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/258 | 27.12.2018 | Vodné,stočné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 139,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/285 | 27.12.2022 | Kontola požiarnotechnických zariadení | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 139,70 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
