| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/249 | 9.11.2022 | Stavebný materiál - KD | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/2 | 5.1.2016 | Toner do tlačiarne Laser Jet Pro MFP M 127fn | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 126,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/107 | 20.5.2020 | neoznačené vrecia 42020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 126,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/24 | 9.2.2017 | Tatramat elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 127,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/130 | 10.6.2021 | Servis notebuku | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 127,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/261 | 2.12.2024 | Odznak kovový, vlajka, stojan | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 127,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/41 | 29.4.2013 | správa DNS záznam domény | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 129,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/166 | 9.8.2022 | Toner HP CF226A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 129,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/40 | 6.5.2014 | správa domeny www.zbince | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 129,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/60 | 25.4.2016 | Doména zbince.sk od 20.5.2016-19.5.2017 | NET TRADE SERVICES s.r.o. | 36216461 | 129,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/69 | 2.5.2017 | Registrácia a správa DNS | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 129,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/95 | 5.6.2018 | Prenájom | Plutko | 36580040 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/55 | 11.5.2015 | Správa DNS,Web hosting | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 129,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/205 | 10.10.2023 | Práce strojom LB 110 B | Matej Paľo | 43381251 | 129,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/80 | 12.5.2023 | Detská atrakcia-skákací hrad Mimoň | Veronika Farbárová | 50836617 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/157 | 22.8.2023 | Detská atrakcia-skákací hrad | Veronika Farbárová | 50836617 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/153 | 14.8.2023 | Dovoz vody cisternou - Deň obce | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 130,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/188 | 29.9.2023 | Vývoz nebezpečného odpadu (NO) | FÚRA s.r.o | 36211451 | 131,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/83 | 22.4.2020 | neoznačené vrecia 32020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/182 | 29.12.2015 | Trovy exekúcie | Mgr.Marcela Zummerová | 31274871 | 132,44 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
