| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/154 | 20.7.2022 | OpravaVO - material a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/78 | 27.6.2012 | Vodné | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 101,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/123 | 27.7.2017 | Vyúčtovanie nákladov SO za 2Q 2017 | Mesto Michalovce | 00325490 | 101,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/240 | 6.12.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/111 | 18.10.2013 | výroba s montážov 3 ks prahy OcU | EIDON - V7ROBA NÁBYTKU | 30628885 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/249 | 20.10.2020 | Pneumatika 12,5-18 | Ladislav Kováč | 43510795 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/52 | 3.4.2023 | Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l | Vallens, s.r.o. | 36408590 | 102,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/228 | 31.12.2017 | Vyúčtovanie nákladov SO za 4Q 2017 | Mesto Michalovce | 00325490 | 102,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/53 | 4.4.2023 | Zvýšenie systémovej podpory URBIS-01.01.-31.12.23 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 102,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/178 | 19.8.2022 | Pohár zlato-strieborný ,štitok-PO | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 102,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/158 | 1.8.2024 | Vývoz nebezpečného odpadu | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 102,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/137 | 4.11.2015 | Čistiace a kancelárske potreby | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 102,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/97 | 11.8.2015 | Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky | Disig,a.s. | 35975946 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/117 | 26.6.2023 | Rotoped mechanický pre deti-SEDCO-1ks-NP PRIM | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 103,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/36 | 9.4.2013 | vodné .stočné | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 103,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/148 | 31.12.2013 | vodné .stočné KD,obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 103,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/155 | 3.10.2016 | Vodné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 103,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/49 | 15.5.2014 | oprava tlačiarne | Print Trade.s.r.o | 31585078 | 103,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/88 | 26.2.2020 | Material | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/135 | 10.7.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,90 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
