1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022
   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2011/65 3.5.2011 vrecia na separovaný zber FURA s.r.o 36211451  58,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/105 9.9.2015 Toner HP CF 283A DECENT SC. s.r.o. 31685064  59,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/210 16.10.2023 Softvér- MRP viz.účtovný systém,uprgrade cez MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  59,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/227 11.10.2024 Softver - upgrade MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  59,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/22 17.3.2014 vrecia na odpad FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/143 4.9.2017 vrece na odpad FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/234 31.12.2017 Vrecia na komunálny odpad FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/27 13.2.2019 Zneškodnenie odpadu z vriec FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/329 31.12.2021 neoznačené vrecia 12/2021 FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/13 2.2.2022 vrecia na KO FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/259 13.12.2023 Mobil starosta-08.11.23-07.12.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/160 31.8.2023 Workshop Lesná škôlka zážitkové učenie-NP PRIM SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA 42231825  59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/46 5.3.2024 Vlajka SR 80x120 cm exter. - 1 ks LIM PO, s.r.o. 36498980  59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/87 8.6.2016 Pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  59,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/140 11.11.2012 Folklórne vystúpenie 11.11.2012 Folklórna skupina Hatalovčan 42246709  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/69 15.6.2015 Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 2Q 2015 Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/111 18.9.2015 Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 3Q 2015 Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/164 15.12.2015 Trvalo vysvetľujúca tabuľa RCZ Žbince Ing.Dušan Grigeľ 32682760  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/177 31.12.2015 Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 4Q 2015 Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/41 18.3.2016 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
© 2025 | Obec Žbince | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies