| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/139 | 3.11.2015 | Stravné lístky 11/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/138 | 2.11.2015 | Audit za rok2014 /1 platba/ | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/137 | 4.11.2015 | Čistiace a kancelárske potreby | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 102,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/136 | 3.11.2015 | Plyn 11/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/135 | 4.11.2015 | Vývoz odpadu 10 /2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 250,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/134 | 13.10.2015 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 158,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/133 | 26.10.2015 | Preddavok na služby SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/132 | 26.10.2015 | Vyúčtovanie 3Q SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 4,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/131 | 21.9.2015 | Výmena oleja a filtra OPEL | AUTOTIP | 35832789 | 71,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/130 | 19.10.2015 | práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dot | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/13 | 5.2.2015 | Vývoz odpadu 1/2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 437,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/129 | 21.10.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/128 | 16.10.2015 | Spracovanie hláseni o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/127 | 12.10.2015 | Projektová dokumentácia KD | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/126 | 9.10.2015 | Vodné stočné do 23.6.2015 do 30.9.2015 obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 384,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/125 | 9.10.2015 | Stavebný odpad | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 291,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/124 | 9.10.2015 | Pevná linka 8/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/123 | 7.10.2015 | Čalúnenie lavíc DS | Ladislav Polák | 14333635 | 445,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/122 | 6.10.2015 | Plyn 10/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/121 | 5.10.2015 | Vývoz odpadu 9 /2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 659,62 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
