| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/120 | 2.10.2015 | Poradenské služby za rok 2015 9/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/12 | 9.2.2015 | Pevná linka 1/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/119 | 30.9.2015 | Stravné lístky 10/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 548,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/118 | 5.10.2015 | Materiál | INGEMA s.r.o. | 36575411 | 160,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/117 | 17.9.2015 | PVC rúra | Ján PAULOČÍK -PSS | 35452803 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/116 | 25.9.2015 | Úmrtný list,tlačivá matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 14,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/115 | 28.9.2015 | Vodné stočné do 22.9.2015 KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 114,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/114 | 28.9.2015 | Vodné stočné do 22.9.2015 DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 9,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/113 | 22.9.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/112 | 22.9.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/111 | 18.9.2015 | Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 3Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/110 | 18.9.2015 | Bezpečnostnotechnické služby 3Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/11 | 9.2.2015 | Oprava plynového spotrebiča KD | Róbert Ďurčak | 46675604 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/109 | 14.9.2015 | Oprava chladničky CALEX | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 237,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/108 | 16.9.2015 | Oprava plotu pri cintoríne | Tomáš Koreň | 32674368 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/107 | 10.9.2015 | Pevná linka 8/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/106 | 4.9.2015 | Vývoz odpadu 8 /2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 456,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/105 | 9.9.2015 | Toner HP CF 283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/104 | 8.9.2015 | Stravné lístky 9/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/103 | 1.9.2015 | Poradenské služby za rok 2015 8/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
